Erfolgsrechnung 2022
| in CHF | 2022* | 2021* |
| Verkaufs- und Dienstleistungsertrag | 16’846’846 | 16’362’226 |
| Beiträge und Subventionen | 15’158’910 | 15’256’630 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 1’443’302 | 1’277’636 |
| Total Betriebsertrag | 33’449’058 | 32’896’492 |
| Aufwand Verkauf und Dienstleistungen | –7’902’745 | –6’865’784 |
| Aufwand Beiträge und Subventionen | –5’183’947 | –5’216’246 |
| Personalaufwand | –14’052’394 | –13’769’487 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | –4’428’723 | –4’918’479 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Anlagevermögen | –863’852 | –1’115’535 |
| Total Betriebsaufwand | –32’431’661 | –31’885’531 |
| Betriebliches Ergebnis | 1’017’397 | 1’010’961 |
| Finanzertrag | 987’741 | 2’580’088 |
| Finanzaufwand | –4’038’032 | –883’567 |
| Betriebsfremder Ertrag | 11’882’843 | 235’749 |
| Betriebsfremder Aufwand | –311’785 | –108’911 |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | 100’000 | 100’000 |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand | –9’816’359 | –2’776’440 |
| Jahresgewinn vor Steuern | –178’195 | 157’880 |
| Direkte Steuern | –2’048’575 | –137’922 |
| Jahresverlust /-gewinn | –2’226’770 | 19’958 |
| * Vorbehältlich der Abnahme durch die Delegiertenversammlung vom 23. Juni 2023 |
Der Verkaufsertrag ist gegenüber dem Vorjahr um 4,4 % höher. Der Umsatz aus den Lernmedien konnte auf dem gleich hohen Niveau wie im Vorjahr gehalten werden.
Der Dienstleistungsertrag konnte gegenüber dem Vorjahr um 2,2 % gesteigert werden. Dies ist mit den Erträgen der Prüfungsgebühren zu erklären.
Die Einnahmen aus Verbands- und Bildungsbeiträgen verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 2,2 %.
Der Aufwand Beiträge und Subventionen beinhaltet 3 409 565 Franken Beiträge an überbetriebliche Kurse. Damit wurde die Ausbildung von 4230 Lehrverhältnissen in Mitgliederbetrieben unterstützt.
Der Personalaufwand setzt sich aus 10 047 847 Franken für Festangestellte und 4 004 546 Franken für externe Mitarbeitende (Milizsystem mit Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Mitarbeitende in Projekten, Kursreferenten, Prüfungsexperten etc.) zusammen. Der Personalaufwand extern ist um 2,6 % höher als im Vorjahr. Das Budget wird dabei eingehalten.
Im Berichtsjahr haben die Finanzanlagen netto um 13,94 % ihres Wertes eingebüsst. Die im Budget vorgesehene Nettorendite von 2 % wurde bei Weitem verfehlt. Die Schwankungsreserve für die Wertschriften wurde um 552 000 Franken reduziert. Sie entspricht mit 2 909 000 Franken den Anforderungen des Anlagereglements.
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